| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1024 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2008.81 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,59 | 7.204,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 | 7.204,78 | ||
| 21/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/23570; 000/23569; 000/23614; 000/23568; 000/23631; 000/23521; 000/23592; 000/23590; 000/23588; 000/23518; 000/23572; 000/23364; 000/23520; 000/23573; 000/23610; | 7.204,78 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 7.204,78 | ||
| TOTAL | 7.204,78 | 7.204,78 | 7.204,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
