Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1024 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2008.81 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,59 |
7.204,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
7.204,78 |
|
|
| 21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/23570; 000/23569; 000/23614; 000/23568; 000/23631; 000/23521; 000/23592; 000/23590; 000/23588; 000/23518; 000/23572; 000/23364; 000/23520; 000/23573; 000/23610; |
|
7.204,78 |
|
| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
7.204,78 |
| TOTAL |
7.204,78 |
7.204,78 |
7.204,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
