Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2132.77 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,59 |
7.649,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
7.649,41 |
|
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| 21/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23523; 000/23538; 000/23566; 000/23622; 000/23589; 000/23607; 000/23633; 000/23565; 000/23615; 000/23655; 000/23656; 000/23608; 000/23635; 000/23654; 000/23576; 000/23543; 000/23547; 000/23582; 000/23625; 000/23548; 000/23646; |
|
7.649,41 |
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| 21/02/2020 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
|
-0,02 |
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| 21/02/2020 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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| 27/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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7.649,39 |
| TOTAL |
7.649,39 |
7.649,39 |
7.649,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
