| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.32 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,59 | 341,87 |
| 232.92 | GASOLINA COMUM | 4,95 | 1.153,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM | 1.495,73 | ||
| 21/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23526; 000/23613; 000/23522; 000/23640; 000/23580; 000/23577; 000/23611; | 1.495,73 | ||
| 27/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 1.495,73 | ||
| TOTAL | 1.495,73 | 1.495,73 | 1.495,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
