Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FAPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1076 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
FAPS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
0,00 |
527,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
FAPS PARTE PATRONAL, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
527,96 |
|
|
| 21/02/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
|
527,96 |
|
| 05/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1076/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
527,96 |
| TOTAL |
527,96 |
527,96 |
527,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
