Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
12.231,84 |
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| 21/02/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 |
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12.231,84 |
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| 21/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) |
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224,74 |
| 21/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) |
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315,93 |
| 21/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) |
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607,76 |
| 21/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Manutenção Secretaria Municipal da Saude(156) |
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988,84 |
| 28/02/2020 |
Pagamento de Empenho 1149/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.094,57 |
| TOTAL |
12.231,84 |
12.231,84 |
12.231,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
