Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1200 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA |
0,50 |
100,30 |
| 100.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,11 |
110,50 |
| 100.00 |
PORCA SEXT. 1/4 |
0,09 |
9,00 |
| 50.00 |
PORCA SEX. C/ TRAVA - 1/4 |
0,16 |
7,79 |
| 20.00 |
PANO DE LIMPEZA TRAPO |
6,12 |
122,40 |
| 20.00 |
PANO DE LIMPEZA |
8,33 |
166,60 |
| 20.02 |
PORCA SEXTAVADA AÇO 16 MM |
0,54 |
10,89 |
| 100.00 |
PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/8 |
0,18 |
18,40 |
| 2.00 |
DISCO 4.1/2 G-80 |
8,14 |
16,28 |
| 2.00 |
DISCO 4.1/2 G-40 |
8,14 |
16,28 |
| 1.00 |
BROCA AR 20MM |
112,10 |
112,09 |
| 2.00 |
SILICONE PARA-BRISA |
25,68 |
51,36 |
| 20.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16 X 50
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA, GARAGEM MUNICIPAL |
2,74 |
54,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA ABRAÇADEIRA PORCA SEXT. 1/4 PORCA SEX. C/ TRAVA - 1/4 PANO DE LIMPEZA TRAPO PANO DE LIMPEZA PORCA SEXTAVADA AÇO 16 MM PORCA SEX.ROS. GROS. - 3/8 DISCO 4.1/2 G-80 DISCO 4.1/2 G-40 BROCA AR 20MM SILICONE PARA-BRISA PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 16 X 50
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINA, GARAGEM MUNICIPAL |
796,65 |
|
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| 21/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8307; |
|
796,65 |
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1200/2020
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
|
|
796,65 |
| TOTAL |
796,65 |
796,65 |
796,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
