Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1204 |
Data de lançamento: |
21/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - HYUNDAI 220LC - COD. PSL 280 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL - HYUNDAI - 220LC - COD. PSC 72/2 |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL - HYUNDAI 220LC - COD. PSC 410 |
28,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMB. SEP. AGUA - GIR. 220 LC - COD. R 9010 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - CAR. POWERZZ |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR - CAMINHÃO |
185,00 |
185,00 |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
FILTRO CARTER - CASE |
76,00 |
76,00 |
| 5.00 |
ADITIVO RADIADOR
Finalidade: FILTROS PARA REVISÃO DE MAQUINAS |
19,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2020 |
FILTRO CARTER - HYUNDAI 220LC - COD. PSL 280 FILTRO DIESEL - HYUNDAI - 220LC - COD. PSC 72/2 FILTRO COMBUSTIVEL - HYUNDAI 220LC - COD. PSC 410 FILTRO COMB. SEP. AGUA - GIR. 220 LC - COD. R 9010 FILTRO CARTER - CAR. POWERZZ FILTRO AR - CAMINHÃO FILTRO CARTER - CAM. MERCEDEZ FILTRO SEP. AGUA - MERCEDEZ FILTRO CARTER - CASE ADITIVO RADIADOR
Finalidade: FILTROS PARA REVISÃO DE MAQUINAS |
629,00 |
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| 21/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/79578; |
|
629,00 |
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| 12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2020
MALACARNE COM. DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438 |
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629,00 |
| TOTAL |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
