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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1205 Data de lançamento: 21/02/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo 82,32 1.646,40
20.00 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27 27,56 551,20
50.00 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) 22,53 1.126,40
20.00 BASE P/ RELE 8,00 160,00
15.00 BRAÇO P/ LUMINARIA 20,62 309,36
15.00 LUMINARIA COMPLETA 46,62 699,36
50.02 CONECTOR P/ LUMINARIA Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 4,31 215,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2020 Reator Vapor de Sódio 70W AFP externo Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27 Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) BASE P/ RELE BRAÇO P/ LUMINARIA LUMINARIA COMPLETA CONECTOR P/ LUMINARIA Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA 4.708,32
21/02/2020 Conforme DANFE Nº 001/12641; 001/12631; 4.708,32
12/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2020 MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 4.708,32
TOTAL 4.708,32 4.708,32 4.708,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.