Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1212	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	LUVA PVC	1,25	17,50
4.00	REGISTRO PVC - 25	8,00	32,00
6.00	PLUG MACHO	4,00	24,00
8.00	PONTEIRA C/ ROSCA	2,50	20,00
1.00	CHAVE TESTE	5,00	5,00
2.00	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA	13,00	26,00
4.00	DOBRADIÇA	1,50	6,00
1.00	TINTA SPRAY	14,00	14,00
9.00	JOELHO PVC 25MM	1,50	13,50
1.00	LUVA MULTIUSO	6,00	6,00
2.00	CADEADO	22,00	44,00
1.00	CHAPÉU DE PALHA MINI	15,00	15,00
1.00	ÓCULOS DE SEURANÇA AMPLA VISÃO	7,00	7,00
4.00	JOELHO 25 MM SOLDAVEL Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	4,75	19,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	LUVA PVC REGISTRO PVC - 25 PLUG MACHO PONTEIRA C/ ROSCA CHAVE TESTE FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA DOBRADIÇA TINTA SPRAY JOELHO PVC 25MM LUVA MULTIUSO CADEADO CHAPÉU DE PALHA MINI ÓCULOS DE SEURANÇA AMPLA VISÃO JOELHO 25 MM SOLDAVEL Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	249,00
21/02/2020	Conforme DANFE Nº 890/028190223;		249,00
05/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1212/2020 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597			249,00
TOTAL		249,00	249,00	249,00
SALDO A PAGAR				0,00