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Exercício: 2020
Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1213	Data de lançamento:	21/02/2020
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.90	BRITA	85,00	246,50
2.00	LUVA EMBORRACHADA	13,00	26,00
1.00	PROTETOR DE OUVIDO	3,00	3,00
4.00	PONTEIRA PVC	3,90	15,60
5.00	LUVA DE REDUÇÃO	0,60	3,00
6.00	LUVA PVC	2,00	12,00
3.00	LUVA DE REDUÇÃO	2,90	8,70
2.00	LUVA DE REDUÇÃO	4,90	9,80
1.00	TAMPÃO PVC	1,00	1,00
2.00	ADESIVO COLA PVC - TUBO	36,00	72,00
2.00	LUVA EMBORRACHADA VERDE	3,90	7,80
2.00	REDUÇÃO PVC	0,50	1,00
2.00	PONTEIRA PVC Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	1,50	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2020	BRITA LUVA EMBORRACHADA PROTETOR DE OUVIDO PONTEIRA PVC LUVA DE REDUÇÃO LUVA PVC LUVA DE REDUÇÃO LUVA DE REDUÇÃO TAMPÃO PVC ADESIVO COLA PVC - TUBO LUVA EMBORRACHADA VERDE REDUÇÃO PVC PONTEIRA PVC Finalidade: MATERIAL SEC. OBRAS	409,40
21/02/2020	Conforme DANFE Nº 890/028189898;		409,40
05/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2020 SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO - 597			409,40
TOTAL		409,40	409,40	409,40
SALDO A PAGAR				0,00