Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1268 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2020 |
0,00 |
167,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: REFERENTE FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2020 |
167,76 |
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| 27/02/2020 |
FOLHA DE PGTO
02/2020 |
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167,76 |
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| 02/03/2020 |
estornado por ter sido empenhado em duplicidade |
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-167,76 |
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| 02/03/2020 |
estornado por ter sido empenhado em duplicidade |
-167,76 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
