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Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1279 Data de lançamento: 27/02/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 12.5/ 80 R 18 Finalidade: PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/80 1.348,00 5.392,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2020 PNEU 12.5/ 80 R 18 Finalidade: PNEUS PARA RETROESCAVADEIRA 12,5/80 5.392,00
27/02/2020 Conforme DANFE Nº 0/487; 5.392,00
05/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2020 RODRIGO JOSE KOVALESKI - 5797 5.392,00
TOTAL 5.392,00 5.392,00 5.392,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.