Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1284 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM SPIN IZG 2139 |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM RTIOS IYG 4719 |
30,00 |
60,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA SAÚDE |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
LAVAGEM VAN TRANSIT IVA 6401 LAVAGEM VAN TRANSIT IRM 7373 LAVAGEM SPIN IZG 2139 LAVAGEM RTIOS IYG 4719 LAVAGEM DOBLÔ IXQ 4776
Finalidade: LAVAGEM DE VEICULOS DA SAÚDE |
230,00 |
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| 27/02/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028250147; |
|
230,00 |
|
| 11/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2020
DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 - 1010 |
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230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
