Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1311 |
Data de lançamento: |
27/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇÃO DE 2000 FOLDERS, 3000 FLYER, 150 CONVITES, 150 CARTAZES.
EXPOBARRA |
2.829,00 |
2.829,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2020 |
CONFECÇÃO DE 2000 FOLDERS, 3000 FLYER, 150 CONVITES, 150 CARTAZES.
EXPOBARRA |
2.829,00 |
|
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| 27/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/31788; |
|
286,50 |
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| 05/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1311/2020
GRAFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA - 2178 |
|
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286,50 |
| 05/08/2020 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-2.542,50 |
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| TOTAL |
286,50 |
286,50 |
286,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
