Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FLAVIO JOSE PAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1339 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 035/19,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
2.312,75 |
2.312,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 035/19,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
2.312,75 |
|
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| 28/02/2020 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 035/19,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
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2.312,75 |
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| 28/02/2020 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 1339/2020, FLAVIO JOSE PAN |
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62,44 |
| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1339/2020
FLAVIO JOSE PAN - 320 |
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2.250,31 |
| TOTAL |
2.312,75 |
2.312,75 |
2.312,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
28/02/2020 |
62,44 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
62,44 |
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