Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1341 |
Data de lançamento: |
28/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONV. TRANSP. ESC. ESTADUAL- FUND/INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 38/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
2.875,22 |
2.875,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2020 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 38/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
2.875,22 |
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028285753; 890/028388725; |
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2.875,22 |
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| 06/03/2020 |
Valor a ser pago com mde |
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-2.875,22 |
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| 06/03/2020 |
Valor a ser pago com mde |
-2.875,22 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
