| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 182.75 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ, VAN SPRINTER, PLACA IZI 1H79, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 3,59 | 655,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO MERCEDES BENZ, VAN SPRINTER, PLACA IZI 1H79, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 655,46 | ||
| 02/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23682; 000/23731; 000/23766; 000/23789; | 655,46 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 655,46 | ||
| TOTAL | 655,46 | 655,46 | 655,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
