Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALCOOL 46,2 1LT |
5,99 |
5,99 |
| 25.00 |
PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 |
12,50 |
312,50 |
| 3.00 |
RODO |
7,50 |
22,50 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA |
5,99 |
17,97 |
| 4.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
11,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
ALCOOL 46,2 1LT PAPÉL TOALHA INTERFOLHA BRANCO C/1000 RODO AGUA SANITARIA ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
402,96 |
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| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4750; |
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402,96 |
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| 31/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1363/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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402,96 |
| TOTAL |
402,96 |
402,96 |
402,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
