Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1364
Data de lançamento:
02/03/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
DESINFETANTE 2 LT
6,28
25,12
4.00
GLADE REFIL AUTOMÁTICO SORTIDO 269 ML
26,58
106,32
5.00
ESPONJA DUPLA FACE
2,58
12,90
4.00
ESPONJA DE LOUÇA
3,28
13,12
2.00
ESPONJA DUPLA FACE
4,58
9,16
3.00
PILHA
3,35
10,05
5.00
VASSOURA DE NYLON
9,98
49,90
2.00
SABONETE LIQUIDO 5 LT
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
24,35
48,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2020
DESINFETANTE 2 LT GLADE REFIL AUTOMÁTICO SORTIDO 269 ML ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DE LOUÇA ESPONJA DUPLA FACE PILHA VASSOURA DE NYLON SABONETE LIQUIDO 5 LT
Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
275,27
02/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 3/42239;
275,27
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1364/2020
JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547
275,27
TOTAL
275,27
275,27
275,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
