Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
HIDRÔMETRO 3/4 |
134,50 |
1.345,00 |
| 5.00 |
KIT CAVALETE 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
47,50 |
237,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
HIDRÔMETRO 3/4 KIT CAVALETE 3/4
Finalidade: MATERIAL PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
1.582,50 |
|
|
| 02/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/077343; |
|
1.582,50 |
|
| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2020
3A Agropecuaria e Negocios Rurais EIRELI - 3800 |
|
|
1.582,50 |
| TOTAL |
1.582,50 |
1.582,50 |
1.582,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
