Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIO AZUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRAPARTIDA, CONVENIO Nº 871838/2018 |
28,11 |
28,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRAPARTIDA, CONVENIO Nº 871838/2018 |
28,11 |
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| 02/03/2020 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE VALORES REF CONTRAPARTIDA, CONVENIO Nº 871838/2018 |
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28,11 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO INDEVIDO |
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-28,11 |
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| 09/04/2020 |
EMPENHO INDEVIDO |
-28,11 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
