| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1416 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2150.59 | ÓLEO DIESEL S-10 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 3,59 | 7.713,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 7.713,31 | ||
| 02/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23701; 000/23670; 000/23775; 000/23785; 000/23668; 000/23748; 000/23782; 000/23741; 000/23660; 000/23728; 000/23740; 000/23713; 000/23736; 000/23664; 000/23712; 000/23666; 000/23724; 000/23723; 000/23746; 000/23715; | 7.713,31 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 7.713,31 | ||
| TOTAL | 7.713,31 | 7.713,31 | 7.713,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
