Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1416 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2150.59 |
ÓLEO DIESEL S-10
P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
3,59 |
7.713,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
P/ VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
7.713,31 |
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| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23701; 000/23670; 000/23775; 000/23785; 000/23668; 000/23748; 000/23782; 000/23741; 000/23660; 000/23728; 000/23740; 000/23713; 000/23736; 000/23664; 000/23712; 000/23666; 000/23724; 000/23723; 000/23746; 000/23715; |
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7.713,31 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1416/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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7.713,31 |
| TOTAL |
7.713,31 |
7.713,31 |
7.713,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
