Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1504.37 |
ÓLEO DIESEL S-10
PATRULHA AGRÍCOLA |
3,59 |
5.395,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
PATRULHA AGRÍCOLA |
5.395,59 |
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| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23690; 000/23722; 000/23678; 000/23716; 000/23735; 000/23762; 000/23774; 000/23691; 000/23717; 000/23737; 000/23778; 000/23689; 000/23721; 000/23738; 000/23753; 000/23764; 000/23765; 000/23777; |
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5.395,59 |
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| 10/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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5.395,59 |
| TOTAL |
5.395,59 |
5.395,59 |
5.395,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
