| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1425 | Data de lançamento: | 02/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 111.04 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,59 | 398,26 |
| 170.65 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS À SERVIÇO DA SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 4,95 | 845,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS À SERVIÇO DA SAÚDE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | 1.243,63 | ||
| 02/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23645; 000/23783; 000/23781; 000/23661; 000/23700; 000/23671; | 1.243,63 | ||
| 10/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2020 AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 | 1.243,63 | ||
| TOTAL | 1.243,63 | 1.243,63 | 1.243,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
