Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
143 |
Data de lançamento: |
10/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 244.73 |
244,73 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SAUDE |
4,96 |
1.213,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2020 |
244,73 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SAUDE |
1.213,97 |
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| 10/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/22966; 0/22931; 0/22909; 0/22964; 0/22963; 0/22960; |
|
1.213,97 |
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| 14/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 143/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
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1.213,97 |
| TOTAL |
1.213,97 |
1.213,97 |
1.213,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
