Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1437 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Recapagem PNEU 175/70 R14 -uso e tração mista |
165,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2020 |
Recapagem PNEU 175/70 R14 -uso e tração mista |
495,00 |
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13/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/128776; |
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495,00 |
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13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1437/2020
F. VACHILESKI & CIA LTDA - 1717 |
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495,00 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.