O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOCILEI MARIA VANZO BEARZI MERCADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1442 Data de lançamento: 04/03/2020
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AMIDO DE MILHO 4,57 13,71
4.00 NATA 300GR 4,98 19,92
2.00 DOCE DE FRUTAS Doce de Figo 400g 3,88 7,76
4.00 SAGU 2,98 11,92
2.00 CAFÉ 11,30 22,60
5.00 PEPINOS E CONSERVA 5,56 27,80
1.00 Emustab 6,73 6,73
3.00 DOCE DE LEITE 4,05 12,15
8.00 REFRESCO 5,18 41,44
3.00 GOIABADA 2,38 7,14
4.00 FARINHA DE MILHO 2,70 10,80
3.00 FARINHA DE TRIGO 10,80 32,40
8.00 SORVETE 10,70 85,60
9.58 PÃO 6,70 64,22
2.57 QUEIJO 17,00 43,69
6.00 CUCA CASEIRA 4,90 29,40
1.14 CARNE BOVINA MOIDA Finalidade: Produtos utilizados para alimentação dos grupos da Assistência Social 13,50 15,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2020 AMIDO DE MILHO NATA 300GR DOCE DE FRUTAS Doce de Figo 400g SAGU CAFÉ PEPINOS E CONSERVA Emustab DOCE DE LEITE REFRESCO GOIABADA FARINHA DE MILHO FARINHA DE TRIGO SORVETE PÃO QUEIJO CUCA CASEIRA CARNE BOVINA MOIDA Finalidade: Produtos utilizados para alimentação dos grupos da Assistência Social 452,67
04/03/2020 Conforme DANFE Nº 001/177; 452,67
19/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1442/2020 JOCILEI MARIA VANZO BEARZI Mercado - 547 452,67
TOTAL 452,67 452,67 452,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.