Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
AVENTAL Material para campanha e prevenção do Coronavirus |
0,30 |
30,00 |
| 10.00 |
MASCARA C/ FILTRO PFF2
Finalidade: Material para campanha e prevenção do Coronavirus |
2,80 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
AVENTAL Material para campanha e prevenção do Coronavirus MASCARA C/ FILTRO PFF2
Finalidade: Material para campanha e prevenção do Coronavirus |
58,00 |
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| 04/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/4978; |
|
58,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2020
PROTELUVAS COM DE EQUIP DE PROTEÇAO LTDA ME - 2411 |
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58,00 |
| TOTAL |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
