Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1445 |
Data de lançamento: |
04/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA TÉRMICA 24 LITROS Material para a Unidade de Saúde
Finalidade: Material para a Unidade de Saúde |
81,80 |
81,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2020 |
CAIXA TÉRMICA 24 LITROS Material para a Unidade de Saúde
Finalidade: Material para a Unidade de Saúde |
81,80 |
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| 13/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 002/000022890; |
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81,80 |
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| 08/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1445/2020
LOJAS COLOMBO - 1725 |
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81,80 |
| TOTAL |
81,80 |
81,80 |
81,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
