Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LARISSA BONI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1454 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA RAINHA DO MUNCIPIO.
( VIAGEM A PORTO ALEGRE- CONVITES PARA AUTORIDADES DO GOVERNO ESTADUAL). |
288,76 |
288,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA RAINHA DO MUNCIPIO.
( VIAGEM A PORTO ALEGRE- CONVITES PARA AUTORIDADES DO GOVERNO ESTADUAL). |
288,76 |
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| 05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/28597; 2/70454; 004/70385; 5/292313; 001/59309; E/859; |
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288,76 |
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| 16/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1454/2020
Larissa Boni - 1101 |
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288,76 |
| TOTAL |
288,76 |
288,76 |
288,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
