Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIODO MUNICÍPIO E DA 7ª EXPOBARRA |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIODO MUNICÍPIO E DA 7ª EXPOBARRA |
5.000,00 |
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| 23/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3441; |
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5.000,00 |
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| 24/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3447; |
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3.500,00 |
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| 24/03/2020 |
NOTA FISCAL LIQUIDADA INDEVIDAMENTE |
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-5.000,00 |
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| 24/03/2020 |
PARTE DOS SERVIÇOS NÃO PRESTADOS |
-1.500,00 |
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| 03/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2020
GRÁFICA E EDITORA BOTA AMARELA LTDA - 2384 |
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3.500,00 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
