Nome do Credor: J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1476
Data de lançamento:
06/03/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO ADULTA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ARGILA 1 KG
2,49
24,90
1.00
LIXEIRA 62 LITROS
79,99
79,99
3.00
EVA COM GLITER PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER ORNAMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA MULHER.
Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER ORNAMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA MULHER.
4,99
14,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2020
ARGILA 1 KG LIXEIRA 62 LITROS EVA COM GLITER PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER ORNAMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA MULHER.
Finalidade: PRODUTOS SERÃO UTILIZADOS PARA FAZER ORNAMENTAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA MULHER.
119,86
06/03/2020
Conforme DANFE Nº 1/1085;
119,86
16/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2020
J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - 2417
119,86
16/03/2020
erro
-119,86
23/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1476/2020
J SCHUCHMANN COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA - 2417
119,86
TOTAL
119,86
119,86
119,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
