| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 |
| Número do empenho: | 1497 | Data de lançamento: | 06/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 36/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 2.879,97 | 2.879,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2020 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 36/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 2.879,97 | ||
| 06/03/2020 | Conforme DANFE Nº 1/28308407; | 2.879,97 | ||
| 06/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2020 JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 - 5712 | 2.879,97 | ||
| TOTAL | 2.879,97 | 2.879,97 | 2.879,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
