Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1497 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 36/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
2.879,97 |
2.879,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO Nº 36/2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO |
2.879,97 |
|
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| 06/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/28308407; |
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2.879,97 |
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| 06/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1497/2020
JEAN CARLOS ANGHINONI 96698217034 - 5712 |
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2.879,97 |
| TOTAL |
2.879,97 |
2.879,97 |
2.879,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
