Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1503 |
Data de lançamento: |
06/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAFÉ NESCAFÉ, 160 GR E 230 GR -ALIMENTO PARA ESCOLA JUBARÉ |
11,50 |
23,00 |
| 1.00 |
CAFÉ
Finalidade: ALIMENTO PARA ESCOLA JUBARÉ |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2020 |
CAFÉ NESCAFÉ, 160 GR E 230 GR -ALIMENTO PARA ESCOLA JUBARÉ CAFÉ
Finalidade: ALIMENTO PARA ESCOLA JUBARÉ |
35,99 |
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| 06/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4854; |
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35,99 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1503/2020
Claudio Lazarotto - 314 |
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35,99 |
| TOTAL |
35,99 |
35,99 |
35,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
