Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CAPA 3/4 |
13,00 |
156,00 |
| 5.00 |
CAPA 5/8 |
11,00 |
55,00 |
| 10.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 |
40,00 |
400,00 |
| 6.00 |
TERMINAL FEMEA 3/4 |
29,00 |
174,00 |
| 6.00 |
TERMINAL 3/4
Finalidade: MATEIAL PARA OFICINA MECANICA |
23,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
CAPA 3/4 CAPA 5/8 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/8 TERMINAL FEMEA 3/4 TERMINAL 3/4
Finalidade: MATEIAL PARA OFICINA MECANICA |
923,00 |
|
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| 09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1027; |
|
923,00 |
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| 23/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2020
PATRIK LUAN DA SILVA ME - 5697 |
|
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923,00 |
| TOTAL |
923,00 |
923,00 |
923,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
