Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZAIDI COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1522 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BEIJINHO |
19,80 |
39,60 |
| 2.00 |
BRIGADEIRO |
19,80 |
39,60 |
| 2.00 |
CAJUZINHO .
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS COM ATIVIDADES DO CRAS |
19,80 |
39,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
BEIJINHO BRIGADEIRO CAJUZINHO .
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS COM ATIVIDADES DO CRAS |
118,80 |
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| 09/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/46539; |
|
118,80 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1522/2020
ZAIDI COM. DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA - 2317 |
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118,80 |
| TOTAL |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
