| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 290.06 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLKSVAGEN, ONIBUS PLACA BEZ 1279, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. | 3,51 | 1.018,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLKSVAGEN, ONIBUS PLACA BEZ 1279, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. | 1.018,12 | ||
| 10/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23845; | 1.018,12 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1545/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.018,12 | ||
| TOTAL | 1.018,12 | 1.018,12 | 1.018,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
