Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1545 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 290.06 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLKSVAGEN, ONIBUS PLACA BEZ 1279, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. |
3,51 |
1.018,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO VOLKSVAGEN, ONIBUS PLACA BEZ 1279, UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. |
1.018,12 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23845; |
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1.018,12 |
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| 16/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1545/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.018,12 |
| TOTAL |
1.018,12 |
1.018,12 |
1.018,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
