Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1550 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.68 |
ÓLEO DIESEL S-10 |
3,51 |
335,84 |
| 113.74 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
4,91 |
558,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
894,29 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23821; 000/23878; 000/23826; 000/23825; 000/23850; |
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894,29 |
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| 16/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1550/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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894,29 |
| TOTAL |
894,29 |
894,29 |
894,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
