| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1550 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.68 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,51 | 335,84 |
| 113.74 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 4,91 | 558,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DIVERSOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 894,29 | ||
| 10/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23821; 000/23878; 000/23826; 000/23825; 000/23850; | 894,29 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1550/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 894,29 | ||
| TOTAL | 894,29 | 894,29 | 894,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
