Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1554 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2012.06 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO TANQUE, TRATORES e MÁQUINAS PERTENCENTES A PATRULHA AGRÍCOLA |
3,51 |
7.062,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
ÓLEO DIESEL S-10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO TANQUE, TRATORES e MÁQUINAS PERTENCENTES A PATRULHA AGRÍCOLA |
7.062,32 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23801; 000/23823; 000/23847; 000/23865; 000/23889; 000/23803; 000/23816; 000/23888; 000/23906; 000/23804; 000/23841; 000/23828; 000/23873; 000/23805; 000/23824; 000/23849; 000/23817; 000/23907; 000/23890; 000/23798; |
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7.062,32 |
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| 16/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1554/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.062,32 |
| TOTAL |
7.062,32 |
7.062,32 |
7.062,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
