| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 1555 | Data de lançamento: | 10/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2679.60 | ÓLEO DIESEL S-10 | 3,51 | 9.405,41 |
| 45.92 | GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA SAVEIRO ALE 8814, CAMIONETE F1000 IHK 2256, CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS - SETOR DE OBRAS | 4,91 | 225,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2020 | ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA SAVEIRO ALE 8814, CAMIONETE F1000 IHK 2256, CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS - SETOR DE OBRAS | 9.630,89 | ||
| 10/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/23802; 000/23829; 000/23796; 000/23797; 000/23848; 000/23896; 000/23852; 000/23806; 000/23827; 000/23871; 000/23819; 000/23877; 000/23854; 000/23851; 000/23909; 000/23839; 000/23880; 000/23799; 000/23820; 000/23908; 000/23800; 000/23868; 000/23818; 000/23830; 000/23822; 000/23866; 000/23872; | 9.630,89 | ||
| 16/03/2020 | Pagamento de Empenho 1555/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.630,89 | ||
| TOTAL | 9.630,89 | 9.630,89 | 9.630,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
