Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
1555
Data de lançamento:
10/03/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Inexigibilidade
Licitação número / ano:
1 / 2020
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2679.60
ÓLEO DIESEL S-10
3,51
9.405,41
45.92
GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA SAVEIRO ALE 8814, CAMIONETE F1000 IHK 2256, CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS - SETOR DE OBRAS
4,91
225,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2020
ÓLEO DIESEL S-10 GASOLINA COMUM
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA SAVEIRO ALE 8814, CAMIONETE F1000 IHK 2256, CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS - SETOR DE OBRAS
9.630,89
10/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 000/23802; 000/23829; 000/23796; 000/23797; 000/23848; 000/23896; 000/23852; 000/23806; 000/23827; 000/23871; 000/23819; 000/23877; 000/23854; 000/23851; 000/23909; 000/23839; 000/23880; 000/23799; 000/23820; 000/23908; 000/23800; 000/23868; 000/23818; 000/23830; 000/23822; 000/23866; 000/23872;
9.630,89
16/03/2020
Pagamento de Empenho 1555/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.630,89
TOTAL
9.630,89
9.630,89
9.630,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
