Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1556
Data de lançamento:
11/03/2020
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ELÁSTICO
8,10
16,20
12.00
PAPEL CELOFANE
0,85
10,20
2.00
cartolina
2,00
4,00
5.00
EVA COM GLITER PRODUTOS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DA MULHER.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DA MULHER.
4,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2020
ELÁSTICO PAPEL CELOFANE cartolina EVA COM GLITER PRODUTOS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DA MULHER.
Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO DIA DA MULHER.
52,90
11/03/2020
Conforme DANFE Nº 1/2549;
52,90
27/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2020
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
52,90
TOTAL
52,90
52,90
52,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
