Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1569 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
TONER HP 85-A |
85,00 |
170,00 |
| 1.00 |
PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
PENDRIVE 8 GB
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR TONER HP 85-A PAPÉL A4 CX C/5000 FOLHAS PENDRIVE 8 GB
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
475,00 |
|
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| 11/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028457358; |
|
475,00 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2020
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
|
|
475,00 |
| TOTAL |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
