Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
11/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO
NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO E 7ª EXPOBARRA. |
10.660,00 |
10.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2020 |
SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO
NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO E 7ª EXPOBARRA. |
10.660,00 |
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| 26/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/61; E/59; E/60; |
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3.110,00 |
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| 26/03/2020 |
Cfe. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, retido na Liquidação Nota de Empenho 1572/2020, 3678 - Marli Teresinha Kososki Gallina |
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62,20 |
| 26/03/2020 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NÃO PRESTADOS |
-7.550,00 |
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| 13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2020
Marli Teresinha Kososki Gallina - 3678 |
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3.047,80 |
| TOTAL |
3.110,00 |
3.110,00 |
3.110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal |
26/03/2020 |
62,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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62,20 |
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