Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1586 |
Data de lançamento: |
12/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONECTOR CU-AL 2P |
10,80 |
10,80 |
| 20.00 |
SOQUETE PORCELANA
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
9,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
CONECTOR CU-AL 2P SOQUETE PORCELANA
Finalidade: MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
190,80 |
|
|
| 12/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/12717; |
|
190,80 |
|
| 08/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1586/2020
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
|
|
190,80 |
| TOTAL |
190,80 |
190,80 |
190,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
