Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
160 |
Data de lançamento: |
10/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.06 |
54,06 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO |
3,86 |
208,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2020 |
54,06 LITROS DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO |
208,69 |
|
|
| 10/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/22895; |
|
208,69 |
|
| 14/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 160/2020
AUTO POSTO CAOVILLA LTDA - 123 |
|
|
208,69 |
| TOTAL |
208,69 |
208,69 |
208,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
