Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1676 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 203.08 |
Flores diversas |
14,92 |
3.030,00 |
| 13.25 |
grama diversas |
16,00 |
212,00 |
| 4.00 |
ADUBO ORGÂNICO |
17,50 |
70,00 |
| 3.00 |
BRITA BRANCA |
28,00 |
84,00 |
| 261.75 |
Flores diversas
Finalidade: FLORES PARA PRAÇAS DA CIDADE |
13,98 |
3.658,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
Flores diversas grama diversas ADUBO ORGÂNICO BRITA BRANCA Flores diversas
Finalidade: FLORES PARA PRAÇAS DA CIDADE |
7.054,00 |
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| 14/05/2020 |
Conforme DANFE Nº 001/5602; |
|
7.054,00 |
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| 22/06/2020 |
Pagamento de Empenho 1676/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.054,00 |
| TOTAL |
7.054,00 |
7.054,00 |
7.054,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
