Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1678 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PIVO DE SUSPENSÃO |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
COXIM DA DESCARGA |
6,50 |
13,00 |
| 1.00 |
CILINDRO PORTA
Finalidade: PECAS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IVJ 5397 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
PIVO DE SUSPENSÃO COXIM DA DESCARGA CILINDRO PORTA
Finalidade: PECAS MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IVJ 5397 |
143,00 |
|
|
| 17/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/34482; |
|
143,00 |
|
| 15/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2020
FABIANI COM DE AUTO PECAS LTDA - 1682 |
|
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143,00 |
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
