Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALTAIR AGOSTINHO PRIOR - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1686 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS PARA EXPOBARRA 2020 PINTURA DAS MANGUEIRAS E RUAS DA CIDADE |
5.665,00 |
5.665,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
SERVIÇO DE PINTURA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MANGUEIRAS PARA EXPOBARRA 2020 PINTURA DAS MANGUEIRAS E RUAS DA CIDADE |
5.665,00 |
|
|
| 19/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/028618057; |
|
5.665,00 |
|
| 31/03/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2020
ALTAIR AGOSTINHO PRIOR - ME - 3623 |
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5.665,00 |
| TOTAL |
5.665,00 |
5.665,00 |
5.665,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
