Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CRIATIVA WELEN ENXOVAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1689 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
FAIXA PERSONALIZADA
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO MUNICIPAL |
35,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
FAIXA PERSONALIZADA
Finalidade: MATERIAL PARA EVENTO MUNICIPAL |
490,00 |
|
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| 17/03/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2777; |
|
490,00 |
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| 21/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1689/2020
CRIATIVA WELEN ENXOVAIS LTDA - 2449 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
