Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AGOSTINHO MOCELLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1691 |
Data de lançamento: |
17/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CUCA CASEIRA |
11,00 |
165,00 |
| 20.00 |
BOLACHA CASEIRA |
17,00 |
340,00 |
| 15.00 |
MASSA TORTEI |
12,00 |
180,00 |
| 80.00 |
PASTEL ASSADO
Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO |
1,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2020 |
CUCA CASEIRA BOLACHA CASEIRA MASSA TORTEI PASTEL ASSADO
Finalidade: MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA JUBARÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO |
765,00 |
|
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| 17/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 197/709324; |
|
765,00 |
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| 17/03/2020 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 1691/2020, Agostinho Mocellin |
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11,47 |
| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2020
Agostinho Mocellin - 736 |
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753,53 |
| TOTAL |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
17/03/2020 |
11,47 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
11,47 |
|
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